Berechtigungsreviews

Berechtigungsreviews sind formale Prozesse zur regelmäßigen Überprüfung von Zugriffsrechten auf Systeme, Anwendungen und Daten. Ziel ist es sicherzustellen, dass Nutzerinnen und Nutzer nur die Berechtigungen besitzen, die für ihre Aufgaben erforderlich sind, und dass übermäßige oder veraltete Privilegien zeitnah entzogen werden. Die Reviews berücksichtigen sowohl normale Benutzerkonten als auch privilegierte Konten, die besonderen Schutz benötigen.

Der Zweck von Berechtigungsreviews besteht darin, das Risiko von Missbrauch, unbefugtem Zugriff und Privilegienüberhang zu verringern. Sie unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Standards (z. B. GDPR, ISO 27001, PCI DSS, NIST SP 800-53) und dienen der Auditierbarkeit. Typische Anwendungsbereiche umfassen IT-Systeme, Cloud-Dienste, HR-gestützte Berechtigungen und sensible Datenbereiche.

Der Prozess umfasst die Inventarisierung vorhandener Zugriffsrechte, den Abgleich mit Berechtigungsrichtlinien, Rollenmodellen (RBAC/ABAC) oder individuellen Genehmigungen sowie die Identifikation von Abweichungen. Anschließend erfolgen Kommunikation an die Verantwortlichen (Rolleninhaber oder Manager) und Maßnahmen zur Bereinigung: Deprovisioning, Anpassung von Rollen, Anfordern von Begründungen oder Stimmrechten. Automatisierung, Kontrollen und Audit-Trails unterstützen die Nachverfolgbarkeit.

Typische Rollen sind Business Owner, System- oder Applikationsverantwortliche, IT-Sicherheit und das Identity- und Access-Management-Team. Häufige Aspekte sind Häufigkeit der Reviews (z. B. quarterly oder jährlich), Trigger-basierte Reviews bei Personalwechsel oder Änderungen von Rollen, sowie Kennzahlen wie Remediation-Time, Anteil der übermäßigen Privilegien und Pass-Rate.

Herausforderungen umfassen Datenqualität, zeitnahe Umsetzung von Änderungen und die Vermeidung von Rollen-Drift. Erfolgsfaktoren sind klare Verantwortlichkeiten, Automatisierung, Just-in-Time-Zugriffe und belastbare Auditpfade.