Zugriffsreviews

Zugriffsreviews sind strukturierte Prüfprozesse, mit denen Organisationen sicherstellen, dass Nutzer nur die Zugriffsrechte erhalten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Sie sind ein Kernbestandteil der Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) und der Governance, Risiko und Compliance (GRC).

Ziel ist die Vermeidung von übermäßigen Rechten (Privilege Creep), die Reduzierung von Sicherheitsrisiken und die Bereitstellung nachvollziehbarer Nachweise für Audits und regulatorische Anforderungen. Der Geltungsbereich umfasst Anwendungen, Dateisysteme, Cloud-Dienste und privilegierte Konten.

Typischer Prozess: Bestandsaufnahme der aktuellen Zugriffe, Zuweisung eines Verantwortlichen (Zugriffsinhaber) und eines Reviewers, Durchführung der Prüfung innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens, Entscheidungen (Beibehalten, Anpassen, Entziehen) und anschließende Umsetzung in der IAM-Plattform sowie Dokumentation der Ergebnisse.

Rollen in Zugriffsreviews sind der Zugriffsinhaber (Process Owner), der Reviewer und die IAM-Administratoren. Oft gibt es eine Separation of Duties, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Ergebnisse werden in Audit-Trails festgehalten und können als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden dienen.

Häufigkeit der Reviews ist regelmäßig, etwa vierteljährlich oder jährlich; zusätzliche Reviews erfolgen nach Rollenwechseln, Personalwechseln oder sicherheitsrelevanten Ereignissen.

Vorteile umfassen ein verbessertes Sicherheitsniveau, bessere Compliance-Selbstnachweise und eine effizientere Berechtigungsverwaltung. Herausforderungen sind der Ressourcenbedarf, die Komplexität großer Umgebungen und die Notwendigkeit, veraltete Zugriffe zeitnah zu entziehen.

Best practices umfassen Automatisierung der Governance-Deriate, regelmäßigen Abgleich mit HR-Daten, Einhaltung des Least-Privilege-Prinzips, standardisierte Review-Checklisten, klare Eskalationspfade und umfassende Auditdokumentation. Zugriffsreviews sind ein fortlaufender Bestandteil von IAM- und Compliance-Programmen.