referansenummer

Referansenummer er en unik identifikator som tilordnes et bestemt dokument eller en transaksjon for å muliggjøre sporing og avstemming i regnskap og logistikk. Nummeret gjør det mulig å koble betalinger til riktig faktura, ordre eller leveranse, og forbedrer automatisk oppfølging og kontroll.

Typiske bruksområder inkluderer fakturaer, betalingstransaksjoner, ordrebekreftelser og fraktetiketter. Ved betaling bør referansenummeret oppgis av avsender eller mottaker slik at transaksjonen kan matches mot riktig faktura eller konto. Dette letter avstemming for begge parter og reduserer feil og behandlingstid.

Formater varierer mellom systemer og land. Det kan være numerisk eller alfanumerisk, og lengden varierer. Noen systemer bruker også et kontrollsiffer for feilkapping. I internasjonale betalinger i SEPA kan en kreditorreferanse benyttes i samsvar med ISO 11649 og ofte begynne med RF, noe som muliggjør bedre automatisert oppfølging i banker og regnskapssystemer.

Beste praksis er å bruke samme referansenummer på alle relaterte dokumenter, sikre at det er unikt i eget system, og gjøre det tydelig og lett tilgjengelig på fakturaer og betalingsinformasjon for rask gjenkalling i mottakerens system. Referansenummer er en administrativ identifikator og utgjør ikke et sikkerhetstiltak eller inneholder nødvendige personlige opplysninger.